• 德宏職業學院2019年部門預算公開
    日期:2019-01-31 16:18:20  發布人:admin  瀏覽量:0 打印本文

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    第一部分 德宏職業學院2019年部門預算編制說明

    按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。

    一、單位基本職能及主要工作

    (一)基本情況

    德宏職業學院是一所以醫學類和工科類為主的全日制公辦高等職業院校,其前身是始建于1960年的“德宏州衛生學校”,2008年升格為德宏職業學院,2009年教育部審批備案正式招收全日制專科生。2013年學校通過國家人才培養工作與特色建設評估驗收,2014年被云南省列入全省創建12所國門大學之一,2015年德宏州中等職業學校整體并入德宏職業學院,2017年成為“瀾滄江—湄公河職業教育聯盟”成員。2017年8月被省教育廳列為全省10所優質高職院校建設單位。2018年9月,學校入選云南職業院校管理水平提升行動計劃15強,汽車項目入選高職典型案例,中職國家示范校教育部通過驗收。學校設有5個黨群部門,8個行政部門,12個教學業務機構,1個民族醫藥研究中心。開辦醫學、財經、機電、汽車、旅游五大類專業82個,有大專、五年制大專、中專、技工等多種辦學類別及層次,面向云南省內和周邊省份招生。

    ( 二 )主要工作

    基本職能為:為區域經濟發展提供高素質職業技術人才;主要工作為:開展高職、中專、技工多層次學歷教育及成人技能培訓。

    二、預算單位基本情況

    納入2019年部門預算編報的單位共1個。為財政全額撥款事業單位。部門在職在編實有人數411人,其中:財政全供養411(全為事業編制);在編實有車輛6輛。離退休人員159人,其中退休人員157人,離休人員2人。遺囑人員7人。

    三、預算單位收入情況

    (一)部門財務收入情況

    2019年部門財務總收入9206.47萬元,其中:一般公共預算財政撥款9206.47萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

    (二)財政撥款收入情況

    2019年部門財政撥款收入9206.47萬元,其中:本年收入9206.47萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款9206.47萬元(本級財力5250.41萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元,納入預算管理的非稅收入安排3956.06萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

    四、預算單位支出情況

    2018年部門預算總支出9206.47萬元。財政撥款安排支出 9206.47萬元,(其中,基本支出9206.47萬元,項目支出0萬元),本級財力安排支出5250.41萬元,納入預算內的非稅收入支出:3956.06萬元。

    (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

    功能科目分組,主要用于205教育支出7737.95萬元; 2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出748.6萬元;2080506機關事業單位職業年金繳費支出299.44萬元;2210201住房公積金392萬元;2080502業單位離退休:28.48萬元。

    (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

    經濟科目分組(其中:基本支出5250.41萬元,納入預算內的非稅收入支出:3956.06萬元)。

    基本支出5250.41萬元,主要用于301工資福利支出4791.04萬元;302商品服務支出438.76萬元;303對個人和家庭補助20.61萬元;

    納入預算內的非稅收入支出3956.06萬元,主要用于主要用于301工資福利支出2568萬元;302商品服務支出1046.06萬元;303對個人和家庭補助342萬元。

    五、省對下專項轉移支付情況

    (一)列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況

    部門列入州對下專項轉移支付項目清單項目為:金額0萬元,無此項支出。

    (二)與中央、省配套事項

    無。

    (三)按既定政策標準測算補助事項

    無。

    六、政府采購預算情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。

    七、預算收支增減變化情況說明

    (一)2019年財政撥款基本支出5250.41萬元,與上年對比增加464.46萬元,同比增加9.7%,主要原因為工資調整增加及學生助學金增加;

    (二)2019年納入預算內的非稅收入支出3956.06萬元,與上年對比增加1177.31萬元,同比增加42.37%,主要原因為2018年招生數預計比2017年增加,學費收入增加。

    (三)2019年“三公”經費支出44萬元,與上年對比減少0.2萬元,同比減少0.5%。其中:公務接待費支出:21萬元,與上年相比減少8.8萬元,同比減少29.53%;公務用車購置及運行費:23萬元,與上年相比增加8.6萬元,同比增加59.7%,增加的主要原因為2018年底德宏州全面實施事業單位公車改革,學校嚴格按照公車改革方案實施公車改革。

    八、其他公開信息

    (一)專業名詞解釋

    1.經濟科目:是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

    2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

    3.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

    4.納入預算內的非稅收入主要為學生學費、住宿費財政返還部分支出。

    5.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

    (二)國有資產占用情況

    鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

    第二部分 德宏職業學院2019年部門預算表

    一、部門財務收支總體情況表

    二、部門收入總體情況表

    三、部門支出總體情況表

    四、部門財政撥款收支總體情況表

    五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

    六、部門基本支出情況表

    七、部門政府性基金預算支出情況表

    八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

    九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

    十、州本級項目支出績效目標表

    十一、對下轉移支付績效目標表

    十二、部門政府采購情況表

    德宏職業學院2019年部門預算情況公開表.xls

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